20190023
| Číslo faktúry: | 20190023 |
| Zmluvná strana: | ELINOR - Ing. J. Makariv, Partizánska 28, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 40113485 |
| Predmet faktúry: | Tlač Stakčínskych novín č. 2/2019 |
| Suma s DPH [Eur]: | 360,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 06.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190108 |