201900122

Číslo faktúry:201900122
Zmluvná strana:JANÁK, s.r.o., Kpt. Nálepku 70!4, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:36482501
Predmet faktúry:Všeob. materiál - oprava VO
Suma s DPH [Eur]:19,50
Dátum prijatia faktúry:27.03.2019
Dátum úhrady:29.03.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190112