201900122
| Číslo faktúry: | 201900122 |
| Zmluvná strana: | JANÁK, s.r.o., Kpt. Nálepku 70!4, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 36482501 |
| Predmet faktúry: | Všeob. materiál - oprava VO |
| Suma s DPH [Eur]: | 19,50 |
| Dátum prijatia faktúry: | 27.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.03.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190112 |