20190011
| Číslo faktúry: | 20190011 |
| Zmluvná strana: | LPUPS Ruské, Študentská 40, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 42079195 |
| Predmet faktúry: | LPUPS Ruské - údržba VH 2019 |
| Suma s DPH [Eur]: | 1 000,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 08.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190503 |