20190011
Číslo faktúry: | 20190011 |
Zmluvná strana: | LPUPS Ruské, Študentská 40, 069 01 Snina |
IČO dodávateľa: | 42079195 |
Predmet faktúry: | LPUPS Ruské - údržba VH 2019 |
Suma s DPH [Eur]: | 1 000,- |
Dátum prijatia faktúry: | 08.10.2019 |
Dátum úhrady: | 08.10.2019 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20190503 |