Preskočiť na obsah

2019001

Číslo faktúry:2019001
Zmluvná strana:Jozef Avuk, Vihorlatská 1414/2, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:44864752
Predmet faktúry:Odpratávanie a odhŕňanie snehu - chodníky, MK
Suma s DPH [Eur]:420,-
Dátum prijatia faktúry:11.02.2019
Dátum úhrady:14.02.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190119