201900087

Číslo faktúry:201900087
Zmluvná strana:JANÁK, s.r.o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:36482501
Predmet faktúry:Všeob. materiál - oprava VO
Suma s DPH [Eur]:34,72
Dátum prijatia faktúry:07.03.2019
Dátum úhrady:08.03.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190112