Preskočiť na obsah

201900044

Číslo faktúry:201900044
Zmluvná strana:JANÁK, s.r.o, Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:36482501
Predmet faktúry:Všeobec. materiál - oprava VO
Suma s DPH [Eur]:38,78
Dátum prijatia faktúry:12.02.2019
Dátum úhrady:14.02.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190112