20180503

Číslo faktúry:20180503
Zmluvná strana:TOMINO, Podhorská 2130/83, 06901 Snina
IČO dodávateľa:32374232
Predmet faktúry:Kanc. potreby-papier. tov., šanóny...
Suma s DPH [Eur]:126,60
Dátum prijatia faktúry:24.09.2018
Dátum úhrady:24.09.2018
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20180107