2018050245
| Číslo faktúry: | 2018050245 |
| Zmluvná strana: | VPS Snina, 06901 Snina |
| IČO dodávateľa: | 43904157 |
| Predmet faktúry: | Orez stromov, použ. mont. plošiny v parku. |
| Suma s DPH [Eur]: | 227,04 |
| Dátum prijatia faktúry: | 17.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20180413 |