2018050245

Číslo faktúry:2018050245
Zmluvná strana:VPS Snina, 06901 Snina
IČO dodávateľa:43904157
Predmet faktúry:Orez stromov, použ. mont. plošiny v parku.
Suma s DPH [Eur]:227,04
Dátum prijatia faktúry:17.05.2018
Dátum úhrady:18.05.2018
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20180413