2018037

Číslo faktúry:2018037
Zmluvná strana:GALANDA s r.o. Komenského 2827/105, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:46728457
Predmet faktúry:Preprava žiakov do ZŠ - 12/2018
Suma s DPH [Eur]:234,-
Dátum prijatia faktúry:28.12.2018
Dátum úhrady:28.12.2018
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20180102