2018032

Číslo faktúry:2018032
Zmluvná strana:GALANDA s.r.o. Komenského 2827/105, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:46728457
Predmet faktúry:Preprava žiakov do ZŠ- 11/2018
Suma s DPH [Eur]:312,00
Dátum prijatia faktúry:04.12.2018
Dátum úhrady:06.12.2018
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20180102