Preskočiť na obsah

2018027

Číslo faktúry:2018027
Zmluvná strana:GALANDA s.r.o., Komenského 2827/105, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:46728457
Predmet faktúry:Preprava žiakov do ZŠ-10/2018
Suma s DPH [Eur]:312,-
Dátum prijatia faktúry:09.11.2018
Dátum úhrady:14.11.2018
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20180102