2018022
| Číslo faktúry: | 2018022 |
| Zmluvná strana: | GALANDA s.r.o., Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 46728457 |
| Predmet faktúry: | Preprava žiakov do ZŠ-09/2018 |
| Suma s DPH [Eur]: | 312,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 05.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20180102 |