2018022

Číslo faktúry:2018022
Zmluvná strana:GALANDA s.r.o., Komenského 2827/105, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:46728457
Predmet faktúry:Preprava žiakov do ZŠ-09/2018
Suma s DPH [Eur]:312,-
Dátum prijatia faktúry:05.10.2018
Dátum úhrady:05.10.2018
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20180102