2018011

Číslo faktúry:2018011
Zmluvná strana:UNIPRIM, Třebíčska 1844/19, 06601Humenné
IČO dodávateľa:35461373
Predmet faktúry:Oprava a kontrola MR.
Suma s DPH [Eur]:997,-
Dátum prijatia faktúry:12.04.2018
Dátum úhrady:20.04.2018
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20180401