2018001

Číslo faktúry:2018001
Zmluvná strana:Štefan Černega
IČO dodávateľa:44267363
Predmet faktúry:Koľajnice na závesy-pódium DK.
Suma s DPH [Eur]:752,26
Dátum prijatia faktúry:12.02.2018
Dátum úhrady:16.02.2018
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20180202