201800041

Číslo faktúry:201800041
Zmluvná strana:JANÁK, spol s r.o., Kpt. Nálepku 70/4, 06901 Snina
IČO dodávateľa:36482501
Predmet faktúry:Všeobecný materiál-oprava VO.
Suma s DPH [Eur]:294,28
Dátum prijatia faktúry:06.02.2018
Dátum úhrady:07.02.2018
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20180112