20180004

Číslo faktúry:20180004
Zmluvná strana:SLENÁR-SV s.r.o., Komenského 2808/87, 06901 Snina
IČO dodávateľa:44730411
Predmet faktúry:sklo na výmenu-zastávka BUS, vitrína
Suma s DPH [Eur]:260,99
Dátum prijatia faktúry:11.07.2018
Dátum úhrady:13.07.2018
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20180707