20003
| Číslo faktúry: | 20003 |
| Zmluvná strana: | Ing. Peter Kapráľ - KAPACOMP, Osloboditeľov 691/56, 067 81 Belá n/Cir. |
| IČO dodávateľa: | 43431330 |
| Predmet faktúry: | Tlačiareň Brother HL, skartovačka Ednet |
| Suma s DPH [Eur]: | 150,20 |
| Dátum prijatia faktúry: | 21.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2020 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20200204 |