19001

Číslo faktúry:19001
Zmluvná strana:Ing. Peter Kapráľ, KAPACOMP, Osloboditeľov 691/56, 067 81 Belá n/Cir.
IČO dodávateľa:43431330
Predmet faktúry:Hardwarové vybavenie "zálohovanie" - OcÚ
Suma s DPH [Eur]:878,50
Dátum prijatia faktúry:06.02.2019
Dátum úhrady:06.02.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190202