19/112/5/001

Číslo faktúry:19/112/5/001
Zmluvná strana:Mountfield SK s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin
IČO dodávateľa:36377147
Predmet faktúry:Snehová fréza Pro 32 DLE
Suma s DPH [Eur]:1 806,-
Dátum prijatia faktúry:17.01.2019
Dátum úhrady:18.01.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190121