19/112/5/001
| Číslo faktúry: | 19/112/5/001 |
| Zmluvná strana: | Mountfield SK s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin |
| IČO dodávateľa: | 36377147 |
| Predmet faktúry: | Snehová fréza Pro 32 DLE |
| Suma s DPH [Eur]: | 1 806,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 17.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190121 |