19/112/5/001
Číslo faktúry: | 19/112/5/001 |
Zmluvná strana: | Mountfield SK s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin |
IČO dodávateľa: | 36377147 |
Predmet faktúry: | Snehová fréza Pro 32 DLE |
Suma s DPH [Eur]: | 1 806,- |
Dátum prijatia faktúry: | 17.01.2019 |
Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20190121 |