1811/20
| Číslo faktúry: | 1811/20 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz TKO za 02/2020 |
| Suma s DPH [Eur]: | 1 604,92 |
| Dátum prijatia faktúry: | 05.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2020 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |