Preskočiť na obsah

1665/19

Číslo faktúry:1665/19
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO za 02/2019
Suma s DPH [Eur]:1 400,73
Dátum prijatia faktúry:04.03.2019
Dátum úhrady:08.03.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: