Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

1547/22

Číslo faktúry:1547/2022
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO za 02/2022
Suma s DPH [Eur]:2 634,60
Dátum prijatia faktúry:08.03.2022
Dátum úhrady:09.03.2022
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: