1451/23
| Číslo faktúry: | 1451/23 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz TKO za 02/2023 |
| Suma s DPH [Eur]: | 3 353,40 |
| Dátum prijatia faktúry: | 07.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |