1443/20
| Číslo faktúry: | 1443/20 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz TKO z cintorína - 01/2020 |
| Suma s DPH [Eur]: | 232,70 |
| Dátum prijatia faktúry: | 13.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2020 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |