Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

14370/19

Číslo faktúry:14370/19
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO za 11/2019
Suma s DPH [Eur]:1 643,-
Dátum prijatia faktúry:09.12.2019
Dátum úhrady:11.12.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: