14/2018
Číslo faktúry: | 14/2018 |
Zmluvná strana: | Július Muller, Nad Cirochou 2338/39, 069 01 Snina |
IČO dodávateľa: | 37007670 |
Predmet faktúry: | Čistenie stoličiek v KD. |
Suma s DPH [Eur]: | 69,- |
Dátum prijatia faktúry: | 26.10.2018 |
Dátum úhrady: | 31.10.2018 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20181004 |