Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

13811/19

Číslo faktúry:13811/19
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz VKK z cintorína a čist. obce - 8 ks
Suma s DPH [Eur]:1 375,70
Dátum prijatia faktúry:11.11.2019
Dátum úhrady:15.11.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20191003