Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

12974/19

Číslo faktúry:12974/19
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO za 10/2019
Suma s DPH [Eur]:1 641,30
Dátum prijatia faktúry:11.11.2019
Dátum úhrady:15.11.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: