11519/19
Číslo faktúry: | 11519/19 |
Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
IČO dodávateľa: | 36211451 |
Predmet faktúry: | Vývoz TKO za 09/2019 |
Suma s DPH [Eur]: | 1 658,64 |
Dátum prijatia faktúry: | 10.10.2019 |
Dátum úhrady: | 18.10.2019 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: |