Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

11519/19

Číslo faktúry:11519/19
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO za 09/2019
Suma s DPH [Eur]:1 658,64
Dátum prijatia faktúry:10.10.2019
Dátum úhrady:18.10.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: