Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

11069/19

Číslo faktúry:11069/19
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz VKK z cintorína
Suma s DPH [Eur]:164,14
Dátum prijatia faktúry:10.09.2019
Dátum úhrady:13.09.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: