Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

10217/19

Číslo faktúry:10217/19
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz nebezpečného odpadu za 08/2019
Suma s DPH [Eur]:32,40
Dátum prijatia faktúry:06.09.2019
Dátum úhrady:09.09.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: