10216/19
| Číslo faktúry: | 10216/19 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz TKO za 08/2019 |
| Suma s DPH [Eur]: | 2 462,97 |
| Dátum prijatia faktúry: | 06.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |