10182/23
Číslo faktúry: | 10182/23 |
Zmluvná strana: | FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
IČO dodávateľa: | 36211451 |
Predmet faktúry: | Vývoz TKO za 09/2023 |
Suma s DPH [Eur]: | 3 418,80 |
Dátum prijatia faktúry: | 05.10.2023 |
Dátum úhrady: | 10.10.2023 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: |