Preskočiť na obsah

05/2019

Číslo faktúry:05/2019
Zmluvná strana:Michal Grodza . Obchodná činnosť, SNP 486, 06701 Stakčín
IČO dodávateľa:32385129
Predmet faktúry:Občerstvenie pre účinkujúcich - SFĽU 2019
Suma s DPH [Eur]:497,90
Dátum prijatia faktúry:18.07.2019
Dátum úhrady:23.07.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190713