04/2020
| Číslo faktúry: | 04/2020 |
| Zmluvná strana: | Gabriela Müllerová, Nad Cirochou 2338/39, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 43072020 |
| Predmet faktúry: | Čistenie stoličiek v kultúrnom dome |
| Suma s DPH [Eur]: | 105,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 27.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2020 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20200117 |