Preskočiť na obsah

036/19

Číslo faktúry:036/19
Zmluvná strana:Ing. Anna Mamajová, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné
IČO dodávateľa:33671451
Predmet faktúry:Audit - overenie IÚZ, KÚZ za rok 2018
Suma s DPH [Eur]:1 440,-
Dátum prijatia faktúry:25.06.2019
Dátum úhrady:28.06.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190602