03/2018

Číslo faktúry:03/2018
Zmluvná strana:Peter Jaroš Puškinova 11, 066 01 Humenné
IČO dodávateľa:44349491
Predmet faktúry:Zábavná pyrotechnika - vítanie Nového roka 2019
Suma s DPH [Eur]:400,00
Dátum prijatia faktúry:19.12.2018
Dátum úhrady:20.12.2018
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20181207