Preskočiť na obsah

024/2019

Číslo faktúry:024/2019
Zmluvná strana:KOMJAK a.r.o., Hodvábna 1291/9, 075 01 Trebišov
IČO dodávateľa:48318710
Predmet faktúry:Odborná prehliadka komínov, dymovodov - OD, KD
Suma s DPH [Eur]:174,-
Dátum prijatia faktúry:26.03.2019
Dátum úhrady:29.03.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190318