024/2019
| Číslo faktúry: | 024/2019 |
| Zmluvná strana: | KOMJAK a.r.o., Hodvábna 1291/9, 075 01 Trebišov |
| IČO dodávateľa: | 48318710 |
| Predmet faktúry: | Odborná prehliadka komínov, dymovodov - OD, KD |
| Suma s DPH [Eur]: | 174,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 26.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.03.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190318 |