022/2018

Číslo faktúry:022/2018
Zmluvná strana:KOMJAK s.r.o., Hodvábna 1291/9, 07501 Trebišov
IČO dodávateľa:48318710
Predmet faktúry:Odborná prehliadka komínov, dymovodov-OD
Suma s DPH [Eur]:120,-
Dátum prijatia faktúry:04.04.2018
Dátum úhrady:09.04.2018
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20180408