021/24
| Číslo faktúry: | 021/24 |
| Zmluvná strana: | Ing. Anna Mamajová, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné |
| IČO dodávateľa: | 33671451 |
| Predmet faktúry: | Audit - Overenie IÚZ, KÚZ za rok 2023 |
| Suma s DPH [Eur]: | 2 040,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 27.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2024 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20240601 |