005/2023
Číslo faktúry: | 005/2023 |
Zmluvná strana: | Michal Grodza - Obchodná činnosť, SNP 486, 067 61 Stakčín |
IČO dodávateľa: | 32385129 |
Predmet faktúry: | Občerstvenie pre účinkujúcich - SFĽU 2023 |
Suma s DPH [Eur]: | 448,90 |
Dátum prijatia faktúry: | 18.07.2023 |
Dátum úhrady: | 18.07.2023 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20230711 |