Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

0016

Číslo faktúry:0016
Zmluvná strana:Slovenský Červený kríž, 1. mája 882/17, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:36152005
Predmet faktúry:Poskytnutie zdravotníckej služby počas SFĽU 2024
Suma s DPH [Eur]:90,-
Dátum prijatia faktúry:22.07.2024
Dátum úhrady:24.07.20024
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20240719